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老师，公司员工保险出差的费用，有一趟车费没有发票，所以用餐饮发票代替，报销项目还是写交通费是不是不对？但是如果这餐饮费，他就超标了，因为他还另外报了餐费。怎么操作
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不是，你要是找替票只能按发票做才可以，要是给税局知道你们找替票是不能税前扣除了
2020 11/09 11:01
84784947 
2020 11/09 11:05
但如果他要填成餐费，公司又超标。不过这样的操作总比涉及税务好是吧？
maize老师 
2020 11/09 11:12
那你们公司有餐费制度吗，那这个还是叫对方找同类比较好，要交通费这个比较好，餐费你们公司 有制度话，那这个不能给报销，要不到时候你这个税局稽查看到你们制度问你们超过咋还给报销，那你咋说？那制度不是空文 吗？
84784947
2020 11/09 12:08
刚接手，没看他们这个制度具体是多少数。好的，我下次让他们改下。
maize老师
2020 11/09 12:14
这个最好是找下同类发票比较好，超过金额不多，也可以报销，最好是报销制度有一个范围比较好，后面说下特殊情况总经理批准也是给予报销，说兜底条款这样，
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