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请问老师销 管 财 分别接转到什么科目
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你好 月末是结转到本年利润 。 借本年利润贷财务费用 销售费用 管理费用
2020 11/09 20:03
84784948 
2020 11/09 20:04
那制造费用呢
meizi老师 
2020 11/09 20:05
你好 制造费用 是一般是结转到生产成本 借生产成本贷制造费用
84784948
2020 11/09 20:09
谢谢老师，还想请问，那每个月交的增值税和附税是写入管费费用吗
meizi老师
2020 11/09 20:09
你好 不是的。 你是一般纳税人还是小规模 ？我好判断科目
84784948
2020 11/09 20:10
一般纳税人
meizi老师
2020 11/09 20:11
你好 那你就做分录 ：借 应交税费-未交增值税 应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 贷银行存款 。 你要记得附加税做计提 ：借税金及附加贷 应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加
84784948
2020 11/09 20:14
增值税不写计提分录吗，谢谢老师
meizi老师
2020 11/09 20:16
你好 你不是取得收入就会贷方做增值税的。 比如我举例 ：借应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 这个就是计提
84784948
2020 11/09 20:17
哦，我明白了，麻烦你了哈喽
meizi老师
2020 11/09 20:18
没事的。 希望帮到你就好 。
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