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我是分包劳务公司，总承包方通过农民工专户代发工资，已经发到工人卡上，但是我们还能有开票，也不走账到我们劳务公司，这个分录要怎么做呢？能详细一点吗
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借应收账款贷主营业务收入应交税费。
借主营业务成本贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷应收账款。
2020 11/09 20:10
84784963 
2020 11/09 20:11
老师，发票我们还没有开，假如开了发票怎么做分录呢
84784963
2020 11/09 20:11
后期开了票怎么做分录
郭老师 
2020 11/09 20:11
借应付职工薪酬贷应收账款
开了发票，做上面第一个和第二个分录。
84784963
2020 11/09 20:15
第一，第二 第三分录做了。后期才开发票，分录应该做?不太懂，麻烦老师写个后期开发票的分录
郭老师
2020 11/09 20:16
如果前面的都做了，开了发票，上面的第一二分录不变，金额是负数，然后重新做。
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