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老师，麻烦问下，我们去年新购一固定资产 资产系统录入了，财务系统未录入固定资产入账，现在导致资产与财务系统有差额，现在19年账务不能修改怎么处理？
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你好！你们模块不是连用的的吗？总账补做凭证调整差额
2020 11/10 09:02
84785002 
2020 11/10 09:08
是连用的，现在补做只能入账到2020年账就不平了，补提折旧的话怎么操作？
耿老师 
2020 11/10 10:09
你好！如果是连用的去年应该是不可以结账的，手工总账补提折旧
借：以前年度损益调整
贷：累计折旧
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