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小规模纳税人，开票一个月超过了10万，一个季度没有超过30万，那超过10万的那个月要交税吗
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你好
季报的 季不超过30万不交税
2020 11/10 10:36
84785019 
2020 11/10 10:38
如果平时做账是把这个普票未交税，计入应交税费-未交增值税，那年末转入那个科目呢
玲老师 
2020 11/10 10:44
你好
借应交税费 应交增值税
贷营业外收入
84785019
2020 11/10 10:48
好的，我看我们以前的会计都没有结转，有什么影响吗
84785019
2020 11/10 10:49
还有每个月在统计开票有没有超过10万，如果也开了专票，那专票也包含在这10万里面吗
玲老师
2020 11/10 10:59
你好
要结转的 可以补上 专票不免税的 专票也包含在这10万里面
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