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问题已解决
非公司员工，因本公司业务出差，产生的交通费和住宿费，餐饮费如何入账？
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您好
这种偶然发生的 可以计入差旅费
2020 11/10 10:40
84784982 
2020 11/10 10:41
老师，可以从公账直接转给对方吗？
bamboo老师 
2020 11/10 10:44
可以从公账直接转给对方
84784982
2020 11/10 10:47
老师，是不是与该人员签一个合同比较好
bamboo老师
2020 11/10 10:52
可以签订协议 比较妥当
84784982
2020 11/10 10:54
老师，这个协议要约定些什么呢？有模板吗？
bamboo老师
2020 11/10 10:56
约定各自的权利与义务 比如做些什么 费用怎么承担 发票怎么开具
84784982
2020 11/10 10:57
“企业为非本企业员工报销差旅费用，该项费用如果与本企业的正常生产经营无关，应确定所得项目征收个人所得税;该项费用如果属于企业的正常生产经营费用，而非支付的个人所得，则不征收个人所得税。”确实本公司的正常生产经营的费用。该怎么证明呢？
bamboo老师
2020 11/10 10:59
比如是去做什么业务的 这个您应该可以说明的吧
84784982
2020 11/10 11:00
这个可以的。意思是只要证明了确实是本公司的业务，就可以计入差旅费，税前扣除，对吗？
bamboo老师
2020 11/10 11:01
是的 这样理解正确的
84784982
2020 11/10 11:02
好的，谢谢老师
bamboo老师
2020 11/10 11:04
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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