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老师上个月我们暂估了原材料，单价暂估少了，分录 借：原材料100 贷：应付账款-暂估100 借：生产成本 100 贷：原材料100 借：主营业务成本100 贷：生产成本100，这个月收到原料发票，发票不含税单价是120，单价暂估低了，这个月怎么调
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您好
请问您没有完工产品入账？直接生产成本结转到这样业务成本？
2020 11/10 12:17
84784962 
2020 11/10 13:03
没有完工产品入账 直接成本
bamboo老师 
2020 11/10 13:13
单位是生产制造型企业吗
84784962
2020 11/10 13:17
是的 生产出来直接就销售了 单价暂估低了 是不是要全部冲了 重新做
bamboo老师
2020 11/10 13:18
可以把少暂估的金额补入账就好了
84784962
2020 11/10 13:28
分录怎么做 借 原材料20 贷 生产成本20
bamboo老师
2020 11/10 13:29
已经全部对外销售了 对么
84784962
2020 11/10 13:35
是的 都销售了 怎么补入账
bamboo老师
2020 11/10 13:35
借：主营业务成本
贷：应付账款
84784962
2020 11/10 13:39
没看懂 冲哪个应付账款 是应付账款明细暂估吗
bamboo老师
2020 11/10 13:39
您少暂估了 增加应付账款啊
84784962
2020 11/10 13:50
借：主营业务成本20 贷：应付账款20 应付账款明细写谁啊 一开始的暂估没有明细 只是根据市场价格估的
bamboo老师
2020 11/10 14:12
后面您发票收到谁家的 就增加谁家的应付账款啊
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