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老师，公司按季度利润表里利润总额乘以税率得出的所得税小于外地项目在外地税局实际已经交纳的所得税额，这个怎么办
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您好！现在不能申报吗？
2020 11/10 16:11
84784967 
2020 11/10 16:12
因为季度申报时，季度利润表里的所得税额按实际异地已经预交的所得税额填的
84784967
2020 11/10 16:13
那企业所得税申报表，它按利润总额乘以所得税率得出的，减去已缴费的，负数了，应该没事。说明负利润。
宋生老师 
2020 11/10 16:15
你好！这个说明多交了。
84784967
2020 11/10 16:18
对啊，那我填利润表中所得税费用就按实际已经交的填，这个没问题吧
宋生老师
2020 11/10 16:20
你好！这个没问题的。
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