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老师好，18年税控盘480元帐记借管理费用办公费480/贷现金480，借应交增值税小规模480/贷管理费用480。今年退回280，分录怎么处理
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冲销管理费用280元，谢谢
2020 11/10 20:25
84784975 
2020 11/10 20:31
18年的，已经转应交增值税小规模纳税人。280元今年10月份退进来才。
思顿乔老师 
2020 11/10 20:38
那就做今年的营业外收入
84784975
2020 11/10 20:39
好的，谢谢老师！
思顿乔老师
2020 11/10 20:41
因为是18年，时间也隔得比较久远了，再重回管理费用已经不太适合了
84784975
2020 11/10 20:42
老师，19年度汇算清缴所得税今年10份退回8000，怎么处理
思顿乔老师
2020 11/10 20:44
汇算清缴的数据是截至2020年的5月份。您这10月份退回的也没办法做到2019年的汇算清缴里去
84784975
2020 11/10 20:47
这些都是夸年的，不是做未分配利润吗
思顿乔老师
2020 11/10 20:48
假如您要做的细，您可以用以前年度调整损益 来调整
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