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上个月没做计提印花税的分录，这个月做缴纳分录，在明细账里看到余额为负的，对吗?
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你好，印花税不需要计提，缴纳计入税金及附加核算，不会导致哪个科目余额负数的
2020 11/11 10:20
84784948 
2020 11/11 10:23
那分录是这样做的吗?借税金及附加 贷银行存款
邹老师 
2020 11/11 10:28
你好，是的，是这样的
84784948
2020 11/11 12:35
法人急用钱，向公司借20万，这个怎么做账?多长时间还回来?
邹老师
2020 11/11 12:49
你好，法人急用钱，向公司借20万，账务处理是
借：其他应收款，贷：银行存款
通常是年底之前需要偿还的
84784948
2020 11/11 17:17
请问一下，到年底，财务上我该做那些年底结账
邹老师
2020 11/11 17:18
你好，需要做损益科目结转到本年利润，然后结转到利润分配——未分配利润就是了
84784948
2020 11/11 17:25
现在利润一直亏损着，这个需要做什么
邹老师
2020 11/11 17:26
你好，现在利润一直亏损着，需要做结转本年利润到利润分配——未分配利润的
借：利润分配——未分配利润
贷：本年利润
84784948
2020 11/11 17:43
每个月那些报表，该怎么处理，还有记账凭证
邹老师
2020 11/11 17:44
你好，根据实际发生的经济业务进行相应的账务处理，根据凭证登记账簿，出具财务报表。
84784948
2020 11/11 17:53
我的意思，年底报表需要汇总在一起吗？和记账凭证一起保留？
邹老师
2020 11/11 17:53
你好，报表单独装订，凭证按月装订
84784948
2020 11/11 17:55
好的，年报是具体指什么？12月份最后一个月账务应该和前几月一样吧
邹老师
2020 11/11 17:56
你好，是12月份的资产负债表，利润表
84784948
2020 11/11 17:57
好的，谢谢
邹老师
2020 11/11 17:58
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84784948
2020 11/11 17:59
还有一个，每年有一个汇算清缴是具体指什么呀?汇算那些
邹老师
2020 11/11 18:00
你好，汇算清缴就是企业所得税的年度申报
概括起来就是根据税法规定对账务处理填表予以调整
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