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税费计提了，要什么时候交，这个月计提可以多久后交。一直留着应交税费有余额行不行
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你好，你是具体的什么税款？你是按月申报的吗？
2020 11/11 12:28
84785045 
2020 11/11 12:29
我是做内账的，我是**别人公司的，税费是别人交。比如完工结算100万，我这边是按100万计算。但是**公司只开了50万发票。他按50万计算，所以只交了50万的税，而我这边按100万，自然挂着50万没交
84785045
2020 11/11 12:36
税费是**公司交的，还是我这边不能登记在应交税费科目
郭老师 
2020 11/11 12:36
以后开了不对方交了和你们缴纳的就一样了
84785045
2020 11/11 12:38
对啊，所以现在我的应交税费上挂着50万元，这50万要等对方开了发票交了税我这边才能抵消。但是对方开票可能几个月后。这行吗
郭老师
2020 11/11 12:38
可以的
这个没关系的
84785045
2020 11/11 12:39
不是说当月计提要次月申报吗，次月要交吗
郭老师
2020 11/11 12:40
你们不是多做了吗
多缴纳的没关系的
84785045
2020 11/11 12:41
我只是计提，我计提了100万，开了发票50万，只缴纳50万，我这边应交税费还挂着50万。意思这50万没交税，我计提而已
郭老师
2020 11/11 12:42
可以
没有关系
内账按实际业务就可以
84785045
2020 11/11 12:42
意思是我应交税费贷方有余额，就是还有税未交，可能要等几个月后开了发票才交，才平账
郭老师
2020 11/11 12:43
你好
可以
没有关系的
84785045
2020 11/11 13:15
那老师，请问我完税预缴有一个个人所得税，借应付职工薪酬，贷应交税费。那我的应付职工薪酬四不就是一直都有这笔数，平不了吗
郭老师
2020 11/11 13:35
你们没有工资吗
计提工资
84785045
2020 11/11 13:39
这个不是工资所得税，而是工程款当地完税缴纳的工薪所得税0.4%
郭老师
2020 11/11 13:41
那就是工资的
预缴的个税
84785045
2020 11/11 13:42
我们是按项目做独立账的，但是工资是在公司那个账里核算的，所以这个项目账是没有计提工资的，所以目前应付职工薪酬就出现了只有这一个个税，怎么平
郭老师
2020 11/11 13:43
以后计提了就会平的
84785045
2020 11/11 13:44
计提分录是借管理费用，贷应付职工薪酬 工资 应付职工薪酬 个税吗
郭老师
2020 11/11 13:47
借管理费用贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷应交税费
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