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问题已解决
请问老师，开出发票金额与收到对方打款的金额不一致的账务怎么做？我们公司的业务是这样的，我们帮对方公司做服务，我们称为一代，同时我招下级代理也为对方做服务，对方给我们及我们的下级代理 结算佣金，有一部分日结，一部分月结，因为日结到下级代理的佣金，也需要我们开票，所以导致我们开出发票的金额与收到的款项 不一致，像这样我们账务上应该怎么处理呢？
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首先的话，你这个金额不一致的原因是什么？是你开的发票和收钱，他们不是按照每一笔发票支付的，而是汇总支付还是其他原因导致。
2020 11/11 17:52
84784991 
2020 11/12 11:34
不一致的原因：有一部分是直接给下面服务商结算的，不经过我们对公账户，但这一部分也是需要我们提供发票的。结算方式： 每天都会结算，日结其中一部分给我们和下面的服务商，剩余的部分在开票以后结算到我们的对公户
陈诗晗老师 
2020 11/12 11:43
这个不影响，如果说你直接给下面服务商结算，你们在协议里面约定清楚就可以了。
84784991
2020 11/12 11:45
那做账的时候怎么做呢，开票金额和收到的钱不一致，少收到的这部分钱 我怎么做账
陈诗晗老师
2020 11/12 11:54
你这个就相当于直接冲进了你的应付账款呀，你应该给你的下游供应商结起来，你是放到应付账款的吗？相当于你这个应收直接和应付抵消。
84784991
2020 11/12 12:26
这个服务商 不是下游的供应商 ，他也不给我们开票
陈诗晗老师
2020 11/12 12:38
下级代理的佣金难道不是你应该支付的款项吗？如果说这个款项上级不帮你支付，你自己付，应该是怎么处理了？
84784991
2020 11/12 13:18
如果，上级不支付，就是我们给下级代理，但对方是个人，不开票，我也不知道这部分该怎么处理
陈诗晗老师
2020 11/12 15:04
那就是了吗？上集如果说不支付，你就要给你的下级了，就是属于你应该支付的部分呀，属于你的应付部分，那么上级应该给你的就是应收，他帮你付了，就是应收和应付相抵消。
84784991
2020 11/12 15:05
可是，没有拿回来发票，这部分应付没有发票，那怎么处理
陈诗晗老师
2020 11/12 15:06
并不是所有的都要发票呀，你跟你的这个下级，如果说是个人，您可以按照佣金劳务费呀，代扣个税就可以了。
84784991
2020 11/12 15:07
好的 明白了 谢谢 老师
陈诗晗老师
2020 11/12 15:10
不客气，祝你工作愉快。
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