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新公司，开办之后有几个月没有做账，我过来接手，期初额有什么给什么，期初帐不平，要怎么调账？只负责内账，不考虑税务问题
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同学，你好，刚开始的话，应该没有多少账的，能行的话，最好理一下他的凭证，把账直接做平了。
2020 11/13 11:10
84784976 
2020 11/13 11:12
没有凭证，没有单子，我现在应付账款是100万多点，货币资金一共是30万，工程施工是95万，其他账是新建的，是平的，我现在应该怎么调？
森林老师 
2020 11/13 11:13
其他应付款上放上25万
84784976
2020 11/13 11:15
把差额挂给老板吗？期初还有一部分工程施工没转过来，如果工程施工还有五十万呢？
森林老师
2020 11/13 11:17
这个只能挂这个科目，后期看一下，老板有没有实收资本了，如果投实收资本的，可以放这儿
84784976
2020 11/13 11:22
是不是可以让工程施工成本低一些，之前有的工程可能收了一部分钱但是在记账前的话，我是不是期初就可以不把他转过来了？
森林老师
2020 11/13 11:23
同学，你好，这个只能自己权衡了
84784976
2020 11/13 11:25
好多钢材都没有盘点，如果加上这些就更多了，还是只能挂其他应付款吗？
森林老师
2020 11/13 11:28
同学，你好，我觉得你看一下实收资本是否可以做一下账务处理
84784976
2020 11/13 11:41
没有实收资本，老板公司和个人不分，几乎不给公户打款
森林老师
2020 11/13 11:44
同学，如果没有话，这个其他应付款金额太大，不好处理的
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