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帐上应交税费金额和实际交的金额对不上，已结转损益未结帐，已找出原因还可以改吗？
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您好
已结转损益未结帐，已找出原因还可以改
2020 11/13 15:04
84785001 
2020 11/13 15:06
怎么改呢？我是有个增值税普通发票没写销项税额导致金额对不上，在原有的账上改了，但是账上没减，要怎么改呢？
bamboo老师 
2020 11/13 15:07
您当时分录怎么写的
84785001
2020 11/13 15:09
借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税
bamboo老师
2020 11/13 15:09
您不是写了销项税额么？
84785001
2020 11/13 15:13
这个也算写了销项吗？我以为还要加个销项税额才算，因为我们是一般纳税人
bamboo老师
2020 11/13 15:14
您没有写到三级科目 软件可以保存吗
84785001
2020 11/13 15:14
可以保存
bamboo老师
2020 11/13 15:15
可以把您软件明细截图看看吗
84785001
2020 11/13 15:16
是不是就是因为没有写到三级科目导致的呢
bamboo老师
2020 11/13 15:16
是因为没有写到三级科目导致的
84785001
2020 11/13 15:20
老师怎么发不了
84785001
2020 11/13 15:21
老师是这种
bamboo老师
2020 11/13 15:24
您凭证上面有三级销项税额啊
84785001
2020 11/13 15:26
后面加上去的，但是资产负债表的金额还是没减少，因为已经结转损益，有什么办法改呢
84785001
2020 11/13 15:46
老师，怎么改呢
bamboo老师
2020 11/13 15:54
这个科目跟损益无关啊
84785001
2020 11/13 15:56
但是我改过来了，账上为什么没减少呢
bamboo老师
2020 11/13 16:03
你只是三级科目改了 不会影响总数啊
84785001
2020 11/13 16:06
那总数没减金额就对不上啊
bamboo老师
2020 11/13 16:09
把您科目余额表跟申报截图我看看
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