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老师，我研发阶段的研发人员社保公积金录入研发费用的分录怎么操作啊
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你好 用于研发的 分录做 ： 研发支出-工资-公积金（单位部分）-社保（单位部分）贷：应付职工薪酬-工资-公积金-社保
2020 11/13 15:59
84784966 
2020 11/13 16:05
不是研发人员的社保公积金，我平时是借；管理费用-公积金/社保（单位）其他应收-公积金/社保（个人）贷；银行存款 这样做有没有毛病，乐乐老师
meizi老师 
2020 11/13 16:10
你好 处理的有毛病 。这个处理不对。 应该是做 ：计提做 ： 借；管理费用-公积金/社保（单位）贷应付职工薪酬 - 公积金/社保（单位） 缴纳的时候做 ： 借应付职工薪酬 - 公积金/社保（单位） 其他应收-公积金/社保（个人）贷；银行存款
84784966
2020 11/13 16:18
就是社保公积金本月支付还要计提吗
meizi老师
2020 11/13 16:23
你好 是的 当月的也得计提单位部分的 社保公积金的
84784966
2020 11/13 17:39
好的， 个税要计提吗，老师
meizi老师
2020 11/13 17:42
需要的 。 比如 借应付职工薪酬-工资贷 应交税费-应交个人所得税 其他应收-公积金/社保（个人） 贷银行存款
84784966
2020 11/13 17:47
这个是计提的吗 老师
meizi老师
2020 11/13 17:51
是的。 我是给你把全部的情况都给你做好了。 你自己理解下
84784966
2020 11/13 17:51
这个不是支付工资才做的吗，要不要另外做一笔代扣9月个税，借；应交税费贷；银行存款呢 还要另外计提；借；所得税贷；应交个税这样吗
meizi老师
2020 11/13 17:52
你好缴纳做缴纳分录 。 计提的个税是在支付的时候在贷方扣除出来。
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