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问题已解决
老师请问下，7月份别人开的发票有误，8月份重开发票了，7月账已经做了，8月份要这么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 7月份的帐在8月份冲销的话，要附什么附件吗？
2016 09/02 15:31
84784979 
2016 09/02 15:34
哦，那就是我做一笔跟7月份相反的分录，然后把7月份的分录复印下做附件，然后再根据正确的发票做一份跟7月份一样的凭证是吗？
邹老师 
2016 09/02 15:27
你好，把7月份的冲销，然后根据8月份的发票做账
邹老师
2016 09/02 15:32
你好，你附件可以是7月份分录的复印件
邹老师
2016 09/02 15:36
你好，是的
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