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利润表这个项目取数公式应该是什么?小规模未计提任何税费，利润表里这个项目应该没有数字吧
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您好
这个是现金流量表啊
2020 11/14 16:21
84784993 
2020 11/14 16:23
对的，本月不交增值税，净利润是负数，未计提所得税，利润表这一项有数字，取数公式错了吗？还是分录不对
bamboo老师 
2020 11/14 16:24
单位没有支付任何税费么？
84784993
2020 11/15 09:48
没有支付任何税费
bamboo老师
2020 11/15 09:50
那这个地方应该没有数字
84784993
2020 11/15 09:51
小规模上个季度成立开了不到5000普票，分录: 借 库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—应交增值税—未交增值税；借 应交税费—应交增值税—未交增值税 贷 营业外收入—免税收入
bamboo老师
2020 11/15 09:52
那税额是多少金额
84784993
2020 11/15 09:52
那这个项目取数公式应该选什么
84784993
2020 11/15 09:52
增值税税额46.23
bamboo老师
2020 11/15 09:53
小规模纳税人的话 这个科目不太好设置 正常应该是应交税费下借方
但是小规模纳税人借方转到营业外收入了
84784993
2020 11/15 09:56
那这个季度我有开专票也有普票，一共不超30万，那这个项目的数会把要交的增值税和普票减免的增值税数额都算进去吗？
bamboo老师
2020 11/15 09:57
这个要看取数设置怎么设置的
应该填专票实缴缴纳的金额
84784993
2020 11/15 10:16
只取 应交税费—未交增值税的借方发生额?
bamboo老师
2020 11/15 10:23
小规模纳税人不用应交税费—未交增值税的科目 都用的应交税费-应交增值税
应该取实际缴纳的应交税费-应交增值税金额
84784993
2020 11/15 13:52
应交税费—应交增值税下面都有三级科目，再添加一个二级科目应交税费—应交增值税?
bamboo老师
2020 11/15 13:53
软件设置问题 那您做到销项税额栏下就好了
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