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上个月开出一张专票，本月需要红冲，如果对方单位已经抵扣，怎么操作
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你好 让购买方开红字信息表 然后你作为销售方根据 红字信息表上面的编码 你开红字发票来红冲 。在开正确发票 。 最终把红字发票的对应联次和重新开的蓝字发票对应联次给购买方红冲分录和做账认证抵扣。
2020 11/16 09:49
84785034 
2020 11/16 10:25
你好，那上个月的那张已红冲的发票就不用在拿回来了吧
meizi老师 
2020 11/16 10:27
你好 原来的第一个蓝字发票 不需要拿回
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