00:10:00
问题已解决
老师，你好！请教个问题。我们是建筑业，有项目**在我公司！现在对方让我来开票，让我帮他算好专票开多少，普票开多少，劳务工资开多少金额！开票金额知道的，劳务工资开票比例也知道，那么普票和专票分别开多少，怎么计算啊？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
一般人材机比例是30:60:5
专票和普票的比例是70%：30%
2020 11/17 09:25
84784958 
2020 11/17 10:32
那开票金额总共为214236，其中劳务按30%的话是64270.8 专票为149965.2 普票为64270.8 是这样算吗？那不是还要控制税负率吗？我都不明白
朴老师 
2020 11/17 10:41
你扣除综合税率和管理费之后的金额是开票的总金额
84784958
2020 11/17 10:49
老师，麻烦您帮我计算计算，我自己心里大致算了下不知道对不对！我开给对方金额为214236，税负率为3% 管理费为3% 让对方提供多少普票多少专票我还不明白！
朴老师
2020 11/17 11:03
同学你好
要开给你开214236*（1-6%）=201381.84
专票是201381.84乘以70%
剩下的是普票
84784958
2020 11/17 11:06
214236*（1-6%）是管理费和税费吗
朴老师
2020 11/17 11:15
6%是管理费和税费的总税率
214236乘以6%才是管理费和税费
84784958
2020 11/17 11:19
我们这是管理费3个点，地方税和所得税各1个点，不是还有增值税吗？
朴老师
2020 11/17 11:26
你们综合税率是多少？是小规模的吗
84784958
2020 11/17 11:31
一般纳税人，建筑行业9个点
朴老师
2020 11/17 11:32
那这个综合税率不太好算，因为不确定可以收到多少进项票
你可以按照11%来收
84784958
2020 11/17 11:38
是么，所以对方让我算下能提供多少专票和普票，我只能算出控制住3个点的税负率来让对方提供多少进项税额，如果对方提供6个点的进项发票，那增值税就收3个点，再加上管理费和所得税费，如果对方提供不到6个点的进项税额，那增值税就要多收了，扣除专票金额剩下就是普票了吧，所以说如果要明确拿多少普票我也说不出来！
朴老师
2020 11/17 11:39
对的，是这样计算的
84784958
2020 11/17 11:47
老师，你说的按11个点计算，怎么得出来的啊
朴老师
2020 11/17 12:12
就是9%+2%
这样计算的哦
阅读 18
描述你的问题，直接向老师提问
509
意见反馈
