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老师您好，本月我报完个税后，现在人事部要给保洁员结帐，金额540元，现在我已经报完税，这笔业务怎么处理？
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你好 这个保洁员是你们员工还是 临时的人来做保洁 算是劳务费？
2020 11/17 13:22
84785007 
2020 11/17 13:28
劳务费我知道，之前我都是先计提费用，这笔我不会做了
meizi老师 
2020 11/17 13:29
你好 我看看你计提费用怎么做的 。 我看怎么来做个税
84785007
2020 11/17 13:43
这个人是我们公司请来做办公室保洁的，按照实际的小时来计算工资
meizi老师
2020 11/17 13:45
你好 那就做 ：借管理费用-保洁费 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 。 正常800元以下劳务费 是免个税的。 你们540也缴纳了个税？？
84785007
2020 11/17 13:56
老师，这笔不需要通过应付职工薪酬来核算？540肯定没个税，但还是需要申报吧？
meizi老师
2020 11/17 13:57
你好 是临时工 这个不走应付职工薪酬过渡 。 要是你们雇员 工资才会走这个科目过渡的 ； 540元没有产生个税但是你需要据实报。 因为次年会影响员工报个税汇算的。 是的
84785007
2020 11/17 14:48
老师，那我做一笔分录，借：管理费用-保洁费 贷：银行存款， 下个月我申报个税时，补上这一笔的劳物费申报，您看对吗？
meizi老师
2020 11/17 14:53
你好 是的到时一起补报了 。 可以这样来做
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