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注销税务登记《企业清算企业所得税》申报表怎么填
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同学你好
你提供一下资产清单
负债清单
资产处置的金额清单
我给你填写
2020 11/17 17:06
84785015 
2020 11/17 17:11
老师，我就只有资产负债表，而且中有几个数据货币资金3456.79元固定资产原价118000.00累计折旧100800.00固定资产账面价值17200.00 其他应付款8000.00实收资本30000.00。未分配利润留成17343.21，其他的就没有了。小规模企业。
钟存老师 
2020 11/17 17:37
企业的固定资产变现了吗
其他应付款偿还了吗
84785015
2020 11/17 17:45
其他应付款没有还。固定资产账面价值也没变现
钟存老师
2020 11/17 18:09
那你们清算以后有隐患
债权人合体起诉清算组
或者股东的
84785015
2020 11/17 18:12
小规模企业两个股东就是两夫妻，几年没经营了，不知道该怎么填
84785015
2020 11/17 18:13
也没有其他外债
钟存老师
2020 11/17 18:17
其他应付款是谁的
对方是否知道公司需要注销
是否放弃债权？
84785015
2020 11/17 18:18
就是其中一个股东的
84785015
2020 11/17 18:20
资产处置损益明细表中账面价值和计税基础数据从哪来？有勾机关系没
钟存老师
2020 11/17 18:24
都是从资产负债表抄数据过来的
84785015
2020 11/17 18:27
资产处置损益明细表中账面价值是不是等于计税基础！可变现价值二又怎么填
钟存老师
2020 11/17 18:35
资产处置损益明细表中账面价值
一般情况下
是等于计税基础
可变价值就是你实际销售的价格
因为你没有实际销售
所以填这数据就是虚假的
84785015
2020 11/17 18:38
可变现那可以不填吗？或者就填个和货币资金差不多的
钟存老师
2020 11/17 18:42
可变现不填写就是处置亏损
也就是报废了
看专管员让不让你填写0
84785015
2020 11/17 19:01
老师我这样填可以不？资产处置损益明细表货币资金栏账面价值3456.79计税基础3456.79可变现填0 固定资产那栏账面价值0计税基础0可变现3500。 负债清偿损益明细表其他应付款那栏账面价值8000计税基础8000清偿金额8000这样提交了就交10.8的企业所得税
钟存老师
2020 11/17 19:11
货币资金，账面价值、计税基础、可变现是一样的
固定资产，计税基础和账面价一样（根据正产资产负债表的余额填写），只是可变现你自己看
其他应付款，计税基础和账面价一样（根据正产资产负债表的余额填写），，一般来说，清偿金额按照账面价值填写
阅读 2005
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