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老师您好，我们是劳务公司，之前几个月对方公司打给我们公司60多万用于发工资和其他开销，我们还没有开票，但是已经确认为无票收入，这个月给他们开票了，这怎么写分录呢
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你好 那你就 开票 红冲无票收入 。按你无票收入分录不变金额负数红冲。 然后再按开票收入重新做一遍即可
2020 11/18 10:31
84784995 
2020 11/18 10:33
老师，之前打款60多万，开票是40多万，按照开票金额冲红是吧
meizi老师 
2020 11/18 10:38
你好 是的 按开票的金额对应的红冲
84784995
2020 11/18 11:08
老师，还有几张开的是7月8号的票，办公用品，还没有入账，这个月入账可以吗
meizi老师
2020 11/18 11:13
你好 可以入账。 补入账就行了。 记得摘要写清楚
84784995
2020 11/18 11:13
摘要怎么写，这张票是7月8号开的办公用品
meizi老师
2020 11/18 11:15
是的 摘要写 支付7月8日购买办公用品的支出费用
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