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老师，你好，应付账款余额是贷方负数，怎么做分录把做平呢
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你好！请问是什么原因导致应付账款贷方是负数呢？
2020 11/18 15:23
84784991 
2020 11/18 15:25
之前代理记账公司做的，现在公司别人不差我们钱，我们也不差别人的，我就不知道怎么把调平了
韦老师 
2020 11/18 15:29
其他应付款贷方负数表示别人欠我们的钱，实际业务已经平账计入营业外支出科目调平。
84784991
2020 11/18 15:30
怎么写分录啊
韦老师
2020 11/18 15:32
借：营业外支出
贷：其他应付款（负数）
84784991
2020 11/18 15:54
这是应付账款哦，不是其他应付帐款，可以按照你说的这样写分录吗？
韦老师
2020 11/18 15:59
意思是一样的，你把其他应付款改为应付账款就可以了
84784991
2020 11/18 16:00
但是我填了借方正数贷方负数说的余额不平
84784991
2020 11/18 16:01
是不是应该借营业外支出，借应付账款负数啊
韦老师
2020 11/18 16:01
你的分录怎么写呢
84784991
2020 11/18 16:03
这样的，保存说不平衡
韦老师
2020 11/18 16:07
你应付账款原来是负数，现在调平是正数了，不要用红字数据。
84784991
2020 11/18 16:08
哦 你说的负数 ，我这边的负数就是红字
韦老师
2020 11/18 16:11
您原来是负数现在调账就是正数才是平的
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