问题已解决

计提员工工资,但是呢其实公司只有一个人(老板),也不发放工资。等到年底在一起发放。怎么做分录呢。是每个月都做发放的分录,挂其他应付款——XX

84785017| 提问时间:2020 11/18 16:09
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
借管理费用 工资,贷应付职工薪酬 工资
2020 11/18 16:11
84785017
2020 11/18 16:18
已经计提了,是问计提了以后没有发放怎么处理
maize老师
2020 11/18 16:29
没有发,你汇算清缴纳税调增就可以
maize老师
2020 11/18 16:30
账上可以,借管理费用 负数,贷应付职工薪酬 负数,冲掉
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