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#提问#老师，福利费发票已经报税，做账进项税抵扣了怎么处理
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在发现当期做进项税转出即可
2020 11/18 16:18
84785012 
2020 11/18 16:20
老师，报税已经报了怎么处理
84785012
2020 11/18 16:20
老师，那下个月报税怎么报
王老师1 
2020 11/18 16:20
报税已经报了没关系的，下个报税期的时候做进项税转出即可
84785012
2020 11/18 16:21
老师，账上怎么做进项税转出
84785012
2020 11/18 16:21
老师，报税时怎么做进项税转出
王老师1
2020 11/18 16:25
借：管理费用-福利费
贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
增值税申报时填报在附表二第15行中
84785012
2020 11/18 16:27
老师，那是下个月再做进项税额转出这笔账吗
84785012
2020 11/18 16:28
这个月还是不用更正这笔进项税这笔单子吧，不然销项也对不上
王老师1
2020 11/18 16:32
是的，已经报税就不要改了，在下一个报税期账务上做进项转出，以及增值税申报时做转出即可
84785012
2020 11/18 16:37
老师，下一个报税期怎么做进项税转出
王老师1
2020 11/18 16:38
我上面已经回复你过了，账务怎么处理做分录以及增值税申报表怎么填，你再看下
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