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老师，您好，做开具红字发票分录，已收到退货（税）证明，但发票还没收到，公司已开具红字信息表，想先入账，怎样做分录？
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借库存商品 负数，贷应付账款 负数，进项税额转出
2020 11/18 17:51
84785019 
2020 11/18 20:05
销项负数发票还没收到也可以这样做吗
84785019
2020 11/18 20:06
收到发票后，怎样做？
maize老师 
2020 11/18 20:10
收到发票不做，直接贴后面，你这样申报和你账上一致了
84785019
2020 11/18 20:23
不是借：库存商品 负数
进项税转出负数
贷 ：应付账款 负数，对吗
84785019
2020 11/18 20:27
这样可以吗
84785019
2020 11/18 20:56
如果购货时，入的是待认证进项税额，退货的话，需要先把待认证进项税转到进项税额后，再做上面分录对吗？
84785019
2020 11/18 20:57
因为开红字发票，都要钩 已抵扣，对吗
maize老师
2020 11/18 21:02
借库存商品 负数，进项税额 负数，贷应付账款 负数，这个可以，
maize老师
2020 11/18 21:03
不是认证吗，认证你没有转进项税额？借库存商品 负数 待认证进项税额 负数，贷应付账款 负数
84785019
2020 11/18 21:15
因为进项大于销项，所以会计划认证，只能先入待认证进项税，接着收到供货商发来的退税信息蓝字发票，要开红字退税信息表，红字信息表里要选择已抵扣选项筐
maize老师
2020 11/18 21:19
你这个没有认证，应该是选择未抵扣才对
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