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老师，你好，小规模转出未交增值税余额在贷方负数，怎么做平呢？之前是代理记账公司做的
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这个小规模是没有转出未交增值税，你咋来的？？去查下，
2020 11/19 14:01
84784991 
2020 11/19 14:04
这是之前代理记账公司做的，账本那些都没有 现在我们也不欠税费那些，可以这么把做平呢
maize老师 
2020 11/19 14:08
借利润分配未分配利润，贷转出未交增值税，需要有之前账簿才可以，凭证和账簿，要不你咋做20年汇算清缴
84784991
2020 11/19 14:11
那这个有什么办法吗？现在就是没有账簿
maize老师
2020 11/19 14:22
借利润分配未分配利润，贷转出未交增值税
84784991
2020 11/19 14:26
好的 ，还有个销项税额抵减余额也在贷方，怎么做平呢？也是小规模
maize老师
2020 11/19 14:33
借销项税额，贷销项税额抵减，相互冲掉
84784991
2020 11/19 16:53
这样做出来没调平啊，反而增加了，销项税额抵减余额在贷方，哦
maize老师
2020 11/19 17:00
销项税额抵减是借方啊，。。。。。。。。。。。借销项税额抵减，贷利润分配未分配利润，
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