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问题已解决
老师你好！1、将工资打给包工头是否需要先挂包工头的往来，借：其他应付款-包工头 贷：银行存款，收到工资表时借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-包工头 。还需要做一笔计提工资分录借：劳务成本-人工费 贷：应付职工薪酬-工资，是这样理解吗？2、还是不挂包工头的往来，直接按工资表借：应付职工薪酬-工资 贷：银行？老师，上面分录正确吗？谢谢！
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您好
将工资打给包工头是需要先挂包工头的往来，借：其他应收款-包工头 贷：银行存款
收到工资表时借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-包工头 。
还需要做一笔计提工资分录借：劳务成本-人工费 贷：应付职工薪酬-工资，
2020 11/19 15:28
84784974 
2020 11/20 08:48
老师你好！我公司股东有4人（含法人），法人在公司拿工资交社保，其他股东不拿工资也不在公司交社保，股东能在公司报销费用吗？谢谢！
bamboo老师 
2020 11/20 08:53
费用是为了公司生产经营正常发生的么
84784974
2020 11/20 08:59
老师你好！是的，有时是出差发生的差旅费、购买电脑代付的费用。这些外账是否都可以挂股东的往来，是否都可以税前扣除？谢谢！
bamboo老师
2020 11/20 09:04
如果能证明是为了公司生产经营正常发生的 可以挂股东往来 税前扣除
84784974
2020 11/20 09:38
老师你好！有个人**我公司，**方支付的砂浆款37700元，外账能直接计**方的往来吗？借：原材料-砂浆 应交税费-进项税 贷：其他应付款-**方个人（**方非公司员工），这样做会不会有风险？谢谢！
bamboo老师
2020 11/20 09:39
请问是收到了专票吗
84784974
2020 11/20 09:43
老师你好！是专票
bamboo老师
2020 11/20 09:51
那这张专票是**方已经支付了款项么 需要您单位对公支付吗
84784974
2020 11/20 10:03
老师你好！这张专票是**方支付的，没从我公司账户付。我公司没有现金，需要现金支付的都是由股东代付的，都先挂股东往来，再从公司账户支付给股东。我这能从公司账户直接支付给**方吗？谢谢！
bamboo老师
2020 11/20 10:13
那可以以报销的形势公司账户直接支付给**方
84784974
2020 11/20 10:28
老师你好！以**方的名义报销吗？**方非公司员工，能帮公司代垫费用吗？谢谢！
bamboo老师
2020 11/20 10:31
以**方的名义报销 **方非公司员工，能帮公司代垫费用 签订采购协议 委托对方采购之类的
84784974
2020 11/20 13:06
老师你好！上次向你咨询过的设计费，10月份开设计费发票45000元，11月份开出发票45000，设计费总价是9万元。11月份收到第一笔款40000，10月份未确认收入，11月份是否需要确认第一张发票的收入？还是等完工了一同确认收入？谢谢！
bamboo老师
2020 11/20 13:58
软件已经完工了么 能估计完工进度么
84784974
2020 11/20 14:12
老师你好！最迟下个月吧。如果这个月完工，这个月是否就要全部确认收入？要是下个月完工，是否需要分开确认收入？谢谢！
bamboo老师
2020 11/20 14:22
如果这个月完工，这个月是否就要全部确认收入
要是下个月完工，是需要分开确认收入 对的
84784974
2020 11/20 14:53
老师你好！如果这个月完工，这个月就按总的开票金额确认收入？要是下个月完工，11月份就需要对10月份所开的发票45000（不含税价：42452.83税额：2547.17）进行收入确认，借：应收账款42452.83 贷：主营业务收入42452.83？老师辛苦看下，谢谢！
bamboo老师
2020 11/20 14:54
设计总价90000万 您都已经全部10月跟11月进收入了？
bamboo老师
2020 11/20 14:54
设计总价90000元 您都已经全部10月跟11月进收入了
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