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老师，麻烦问下，负数发票咋做账尼
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你好，销项负数发票的分录是
借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目
2020 11/19 15:43
84785033 
2020 11/19 16:02
老师，借主营业务收入：-97029.7
借应交税费 -应交税增值税：-970.3
贷应收账款：-98000吗，数值前都应该加负数吗
邹老师 
2020 11/19 16:03
你好，我提供的分录，借贷方金额都是正数而不是负数
84785033
2020 11/19 16:09
老师，这是冲之前做掉的一笔金额尼，为啥是正数啊
84785033
2020 11/19 16:10
哦，不好意思啊老师，没细心看，借主营业务收，懂了
邹老师
2020 11/19 16:10
你好，因为我做的是之前收入的相反分录，所以金额是正数啊。
可以是之前收入的相反分录金额正数，也可以是之前收入的相同分录金额负数
这两种方法都是可以的
84785033
2020 11/19 16:15
好的，谢谢老师
邹老师
2020 11/19 16:16
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84785033
2020 11/19 16:22
老师，麻烦再问下，开的负数发票，和正数发票咋样保管
邹老师
2020 11/19 16:23
你好，把相应联次作为相应分录附件，粘贴在凭证后面就是了。
84785033
2020 11/19 16:28
好的，谢谢老师
邹老师
2020 11/19 16:28
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
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