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10月代劳务公司给农民工发工资10万，10月给劳务公司打款30万，11月后期收到发票40万，，10月和11月会计分录怎么写？
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你好，十月份你做了收入吗？
2020 11/20 10:01
郭老师 
2020 11/20 10:02
收入是在几月份做的？
84784993 
2020 11/20 10:02
那有什么收入，你看清楚，是我给劳务公司付
郭老师
2020 11/20 10:05
你好，你们是工程，然后带劳务公司付给职工工资，如果十月做了工资，你直接借主营业务成本贷，银行存款10应付账款30。
不过没有确认收入，借工程施工贷应付账款30，银行存款10
郭老师
2020 11/20 10:06
11月份借主营业务成本负数，贷应付账款-40
然后借主营业务成本40贷应付账款40。
或者借应付账款40，贷工程施工
借工程施工贷应付账款40。
84784993
2020 11/20 10:06
为什么要结转成本呢？
郭老师
2020 11/20 10:11
有收入才有成本
你们支付的不就是成本
84784993
2020 11/20 10:11
我们还没有收入
郭老师
2020 11/20 10:12
那就选择第二个做法，工程施工里面。
84784993
2020 11/20 10:13
第二种也有成本呀，我工程才开始，没有收入，结转什么成本呀
郭老师
2020 11/20 10:15
第二种，没有结转成本。
10
没有确认收入，借工程施工贷应付账款30，银行存款10
2020-11-20 10:05
借应付账款40，贷工程施工
借工程施工贷应付账款40。
2020-11-20 10:06
84784993
2020 11/20 10:17
这个也不合适，怎么直接进工程施了？
郭老师
2020 11/20 10:17
你们是建筑工程的吗？
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