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老师:我们给申通快递公对公付款40000万,但是因为一些纠纷,申通公司不给我司开发票,那这个4万我怎么入账呀?税务上有什么影响,后期在汇算清缴怎么调整?

84785000| 提问时间:2020 11/20 16:38
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微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好,正常入账,但是在汇算清缴的时候,需要纳税调增。
2020 11/20 16:40
84785000
2020 11/20 17:11
我司是一般纳税人,就是说这个40000元,没有专票,既不能抵扣我们增值税也不能抵扣我们的企业所得税,对吗?
微微老师
2020 11/20 17:12
您好,是的,都不能抵扣
84785000
2020 11/20 17:41
好的,谢谢老师
微微老师
2020 11/20 17:42
不客气,祝您工作顺利,身体健康
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