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老师，您好，我们公司有俩账户，一个是代账公司，一个是咨询公司，咨询公司给代账公司开营销推广发票，老板说月末让做一张体现俩账户的盈亏，老师，指导我一下怎么做
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咨询公司借银行存款贷主营业务收入应交税费，借主营业务成本贷应付职工薪酬。
代账公司借销售费用贷银行罚款。
2020 11/20 22:11
84785022 
2020 11/20 22:18
老师，主营业务成本不是结转的吗，直接就做借主营业务成本，贷应付职工薪酬也是可以的呗？
84785022
2020 11/20 22:44
老师是可以的吗，给我指导一下
郭老师 
2020 11/21 07:53
可以
你们主要是人工费直接这么做就可以
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