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老师好，我很头痛，预付了款，发票没有回来的业务，这个的单子一多，都搞不清了，比如是材料款的，可以计入应付账款的借方，收到货再计入暂估，然后收到票再冲暂估，再做一张正确的。但如果是费用的支出，当跨月再回来发票的情况下， 这个费用计入下月是不合理的。但这种情况，如果直接入费用，那么哪些支出是回来了发票，哪些支出没有回来发票，都弄不清了，老师您有那的办法吗？非常感谢。