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为什么保险赔偿时 贷：固定资产清理
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你好，这个是由过失人承担的，冲减固定资产清理，
2020 11/23 16:32
84785025 
2020 11/23 16:36
冲减固定资产清理什么意思呢老师
庄老师 
2020 11/23 16:38
一开始固定资产损失都记在固定资产清理，这个是由过失人承担的，要冲减固定资产清理，
84785025
2020 11/23 16:56
也就是一开始固定资产清理在借方，现在过失人承担，所以固定资产清理在贷方，冲减原来的清理费用是么
庄老师
2020 11/23 16:57
你好，是的，是这样处理的，
84785025
2020 11/23 19:27
老师好，货币性职工薪酬的发放
借：应付职工薪酬(确认总额)
贷：其他应付款(无五险一金)
应交税费-应交个人所得税
银行存款(实发薪酬)
为什么贷其他应付款(五险一金)，薪酬发放的时候不是含在应付职工薪酬里面吗
庄老师
2020 11/23 21:52
你好，应该发放的工资没有发，是代扣代缴个人五险一金。计入其他应付款(五险一金)
84785025
2020 11/24 10:40
好的，盈余公积补亏时，会计分录如下:
借：盈余公积
贷：利润分配-盈余公积补亏
借：利润分配-盈余公积补亏
贷：利润分配-未分配利润
先后两次结转吗，第一次结转是贷方盈余公积补亏从借方结转
第二次结转是借方盈余公积补亏结转到贷方未分配利润吗
庄老师
2020 11/24 10:49
你好，是的，正规是这样处理的，
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