00:10:00
问题已解决
为什么应退税额也要计入进项税额转出呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
看下是不是进项大于退税的
就是进项10
退税6
现在转出4
2020 11/23 17:42
郭老师 
2020 11/23 17:46
出口对应的进项多少
出口退税率多少
郭老师
2020 11/23 17:46
然后看下库存商品多少
郭老师
2020 11/23 17:48
下载的资料里面没有吗？你做的这个是实操吗
郭老师
2020 11/23 17:55
退税率和进项税率不一致的，需要转出，已经告诉你转出了，只是没有告诉你为什么转出
根据他转出的申报就可以
郭老师
2020 11/23 18:00
你这个不对
这个很早了
你先稍等我问下
郭老师
2020 11/24 11:21
现在商贸的选择退税勾选
不在进项转出填写
在附表二26-28还有35栏
学堂这个是很早了
郭老师
2020 11/24 16:40
就是不需要再进项转出里面填写，你找到附表二截图给我看一下。
郭老师
2020 11/24 16:49
选择退税勾选
在26-28栏填写
还有35栏填写
郭老师
2020 11/24 17:00
35栏自己填写
不要看学堂的那个了
那个不对
不对
反映过了
一直都没有修改过来
退税勾选是在增值税综合服务平台
抵扣勾选明白吗
郭老师
2020 11/24 17:20
看你自己的申报表
35蓝灰色的自动取数取就是了
也是能取到退税勾选
就是自动的
不需要你自己填写了
84785033 
2020 11/23 17:46
不太懂你的意思，进项一共才18万多
84785033
2020 11/23 17:48
这个去哪里找
84785033
2020 11/23 17:53
是啊，但是你们资料里面没有说出口退税率是多少，库存商品期初2721235，期末2803000，资料里面就有个出口进行32500，其中应退25000 转出7500 ，不懂为什么应退的要计入转出
84785033
2020 11/23 17:57
根据7500填吗？
84785033
2020 11/24 11:17
麻烦问出来尽快回复
84785033
2020 11/24 16:38
不懂你描述的意思，我看那几个也不适合填吧，退税就到待抵扣了（快学电子）
84785033
2020 11/24 16:46
你帮忙看看
84785033
2020 11/24 16:58
不知道你说的退税怎么勾选，还有是26到28都填，还是只填26.28，另外你说的35栏是灰色的，数据由系统自动生成
84785033
2020 11/24 17:01
那我要看哪个，都说了35栏是填不了的，是灰色的
阅读 1138
描述你的问题，直接向老师提问
89
意见反馈
