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请问，咨询公司的分录有哪些？每月结转成本的时候分录怎么写？
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你好 比如 1. 收入：借：现金和 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 2.做 成本：借：主营业务成本 -工资 贷：应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资贷 现金等 3.费用 借：管理费用 贷：现金等 借：财务费用 贷;现金等
2020 11/23 18:01
84784960 
2020 11/23 18:09
工资那块可以做成借：劳务成本-工资 贷：应付职工薪酬，然后每月结转成本的时候直接借：主营业务成本 贷：劳务成本-工资啊
meizi老师 
2020 11/23 18:10
你好 如果你们是没有取得收入 可以先走劳务成本核算。 我上面做的是 对应取得收入发生的 我是直接做主营业务成本核算的。 你实际做账 按你实际灵活处理即可
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