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之前是石英石暂估入账，借，原材料，贷，应付账款，暂估入账，现在收到票了以后，怎么做账？
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你好，把原来这个分录红字冲掉
然后冲洗按照发票金额做一遍。
如果金额一样的话直接把票放到原来那个分录凭证后面也可以。
2020 11/23 23:36
84784973 
2020 11/23 23:44
之前材料24万，单价和当初一样，现在多了一万，收到的票是25万，是不是做一个和之前一摸一样的凭证，用红字做，然后再做一个收到的票正确数，？
宇飞老师 
2020 11/23 23:50
嗯，对的，就是这么做的。
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