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请问老师，建筑施工企业甲方代乙方发放民工工资，民工专户是甲方开的，乙方还未给甲方开发票，这个要怎么做账务处理？谢谢
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您好
请问是乙方要做账务处理吗
2020 11/24 09:02
84784956 
2020 11/24 09:07
乙方未开发票给甲方，乙方报了个税，乙方怎么做账务处理？
bamboo老师 
2020 11/24 09:08
借：工程施工
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：预收帐款-甲方
84784956
2020 11/24 09:11
请问老师2019年资产负债表跟利润表都是负数，为什么会计分录上的利润分配未分配利润会是正数呢？
bamboo老师
2020 11/24 09:14
利润分配未分配利润是逐年累计的 不是某一年的
84784956
2020 11/24 09:21
我看了下公司几年的利润表跟资产负债表都是亏损，利润分配未分配利润咋可能会是正数呢？
bamboo老师
2020 11/24 09:22
您是软件做账的吗
84784956
2020 11/24 09:25
老师是用软件做的账
bamboo老师
2020 11/24 09:25
那您看下未分配利润的取数设置
84784956
2020 11/24 09:36
未分配利润%2b本年利润-以前年度损益调整
bamboo老师
2020 11/24 09:36
那以前年度损益调整有发生么
84784956
2020 11/24 09:50
没得数。19年有个数只有480但没有取到数
bamboo老师
2020 11/24 09:52
那应该是软件设置的问题
可以把您资产负债表跟利润表截图看看吗
84784956
2020 11/24 09:57
麻烦老师帮我看看
bamboo老师
2020 11/24 10:01
您利润表是亏损 资产负债表也是体现的今年亏损啊
84784956
2020 11/24 10:12
凭证出来就是正数了
bamboo老师
2020 11/24 10:35
可以把您利润分配-未分配利润明细账 本年利润明细账截图看看吗
84784956
2020 11/24 15:09
老师，麻烦你帮我看看，谢谢
bamboo老师
2020 11/24 15:36
您本年利润科目余额没有全部结转啊 要全部结转 年末的时候没有余额
84784956
2020 11/24 15:58
这个是系统自动结转的。老师我是不是还需要手动结转呢？
bamboo老师
2020 11/24 15:58
本年利润结转到利润分配 一般是手动结转的 把本年利润科目余额结平
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