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老师，小规模纳税人10月开了超出30万收入的发票，怎么做账？
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那就是根据开票金额，确认收入及增值税
2020 11/24 10:01
84785036 
2020 11/24 10:09
老师，之前应交增值税的分录是减免税款，那还能继续做减免税款么，之前是没有超过30万的
辜老师 
2020 11/24 10:23
超过30万是不免税的
84785036
2020 11/24 10:27
老师那我还得换个明细做么？一般哪个好点
84785036
2020 11/24 10:31
辜老师还在么？
辜老师
2020 11/24 10:36
就是计入到销项税
84785036
2020 11/24 11:05
那我这个月还需要结转么，还是第三个月的时候在一起结转
辜老师
2020 11/24 11:18
这个要结转到到未交增值税
84785036
2020 11/24 14:17
附加税也要一起计提么
辜老师
2020 11/24 14:18
需要缴纳增值税，就要计提附加税的
84785036
2020 11/24 16:56
不知道计提税要交多少怎么计提啊，因为还有什么半征
辜老师
2020 11/24 17:53
就是用需要缴纳的增值税乘以相应税率再减半，就是对应的附加税
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