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普通发票跨年退票给供应商，需要对方重新开给我起正确的发票，我司及对方需要什么流程？
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你好 发票冲红需要把原错误发票全部联次退给供应商 对方重新开具正确发票给你们入账
2020 11/25 10:23
84784964 
2020 11/25 10:57
发票全退回给他们，他们来正确的我们放到凭证里对吗？
帐如何处理？先冲红旧票再重新做正确的吗？虽然金额一样，不涉及税
轶尘老师 
2020 11/25 11:00
金额一样的 不需要做其他账务处理
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