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比如A公司在账上既有其他应收款，又有其他应付款，那年底能否对冲？？ 因为账上是这么入账的，收到往来款，借：银行存款，贷：其他应付款-A公司；支付往来款，借：其他应收款-A公司，贷：银行存款。导致挂了两个科目，账上做账是否正确？？请回答这两个问题，老师
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你好 意思是同一个公司 在你们公司下面有两个明细科目 。那么你就做对冲 。 借其他应付款 -A公司 贷 其他应收款-A公司 。 对冲科目即可 可以对冲 。分录是可以这样来挂 年末做一个对冲分录处理即可。
2020 11/25 15:37
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