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问题已解决
我们公司给一个员工补缴了2019年两个月的养老，员工自己把钱打公户了，但是支付的时候人家划了养老的待转积金，没有从公户走，我想问一下收到的这笔钱怎么做账，因为公司的待转积金一直没有做过会计分录
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待转积金这个也是你单位的预付款吧。
2020 11/25 19:52
84785011 
2020 11/25 19:54
这个是因为今年疫情退回来2-4月的社保费，而且里面一直有点钱
郭老师 
2020 11/25 19:55
退回来的时候，你分录是怎么做的？
84785011
2020 11/25 19:56
退回来的时候并没有做会计分录
郭老师
2020 11/25 19:58
之前你是正常计提的吗？按全额带来计提。
84785011
2020 11/25 20:00
是的，之前是按正常做的会计分录
郭老师
2020 11/25 20:08
借其他应收款贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷管理费用。
郭老师
2020 11/25 20:08
借银行存款贷其他应付款借其他应收款贷银行存款。
郭老师
2020 11/25 20:09
最后一个借其他应付款贷其他应收款
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