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老师，盈余公积补亏时：会计分录如下 借：盈余公积 贷：利润分配-盈余公积补亏 借：利润分配-盈余公积补亏 贷：利润分配-未分配利润 是借贷两方的盈余公积补亏相抵，如果借方有余额结转到贷方的利润分配-未分配利润吗
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您好
请问您说的借方有余额是什么科目借方有余额
2020 11/25 22:06
84784992 
2020 11/25 22:09
还是借贷方的盈余公积补亏完全抵消
84784992
2020 11/25 22:10
固定资产清理的借方余额吧
bamboo老师 
2020 11/25 22:11
借贷方的盈余公积补亏完全抵消
84784992
2020 11/25 22:14
现在放完全抵消的话为什么还要写两个呢？就是书上就是这么写的 借方贷方完全抵消的话
bamboo老师
2020 11/25 22:16
借方贷方不写两个的话 不好抵消啊
84784992
2020 11/25 22:20
好的 谢谢老师
bamboo老师
2020 11/25 22:21
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84784992
2020 11/25 22:25
哦不是，我是想的两个盈余公积补亏不写不就行了吗
bamboo老师
2020 11/25 22:26
两个盈余公积补亏不写 那盈余公积不会减少啊
84784992
2020 11/25 23:03
盈余公积不是所有者权益吗，第一步借盈余公积减呀，我猜的是不是写补亏表明用途
bamboo老师
2020 11/25 23:04
盈余公积不是所有者权益 如果不写 那就只剩下了利润分配科目了啊 不体现盈余公积补亏啊
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