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问题已解决
老师，我们是建筑消防安装公司，有个个人接了个老项目**我们公司，不要他提供什么，就收他0.085的费用，这怎么做账啊
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你好
它提供的那些业务发票
2020 11/26 11:24
84784970 
2020 11/26 11:30
以前的会计没让他把供什么发票，工程金额50万，开普通发票。收8.5%的费用。前期开了40万，扣下了费用剩下的钱用公账转回给**的个人账户了。剩下的10万我现在开了票公账也收到了甲方的工程款，现在不知怎么处理了，问前面那个会计，她也不理我。
郭老师 
2020 11/26 11:43
支付给对方的做成本
但是不能抵扣所得税
84784970
2020 11/26 11:45
老师可以具体点吗，没明白怎么做账
郭老师
2020 11/26 11:48
支付出去的做成本
借主营业务成本贷银行存款
收到的做收入
借银行存款贷主营业务收入应交税费
84784970
2020 11/26 11:51
老师，我开工程票的时候就交了税了
84784970
2020 11/26 11:52
扣下的钱也要当收入交税？
郭老师
2020 11/26 12:31
收到多少做多少
支付的税费正常做
84784970
2020 11/26 12:47
老师不明白，给个案例说明白下或就我这10万开出的工程普票我貝体怎么操作。
84784970
2020 11/26 12:48
上个月开的，以交了销项税。昨天收到了工程款，今天那个个人来要我扣掉费用转款给他个人账户。
郭老师
2020 11/26 13:29
不明白分录还是不明白啥
84784970
2020 11/26 13:41
这个业务就不明白转私人账户，怎么交扣费用的税，怎么做分录。
84784970
2020 11/26 13:42
前面会计又不肯说
84784970
2020 11/26 13:42
电话都不接
郭老师
2020 11/26 13:42
收到10
你们扣除10*8.5%
然后转给他
借主营业务成本贷银行存款
84784970
2020 11/26 13:43
怎么交这个税啊，
郭老师
2020 11/26 13:48
你们做了收入
自己申报不就可以了
84784970
2020 11/26 13:53
上个月开工程票交了税，现在转给他私人账户就按老师的分录做，后期就是交企税就可以了。可以转私人账户是吧。但承包合同是公司跟甲方签的，公司跟私人没签合同啊
郭老师
2020 11/26 14:23
你们和甲签合同
然后和个人签合同
84784970
2020 11/26 14:33
我重覆一遍操作：跟甲方签完合同然后跟个人签合同，我们公司就可以开工程票给甲方，也可以收个人的费用了。增值税销项税当时开完也是普票当时就交了。现在工程款到了，转款给私人的这部分钱就是我的主营业务成本了，剩下的也就是扣的钱算是公司的又一笔收入。下个月报税时我就申报这笔收入，在其他收入那儿填写数据交税，对吗老师？
84784970
2020 11/26 14:34
税局会认可吗，会让我做成本吗，转给个人私账的钱。
郭老师
2020 11/26 16:14
他那边认可
就是怕要求个人缴纳税款
84784970
2020 11/26 16:24
那个人代开点材料票来就可以了卜
郭老师
2020 11/26 16:46
材料不可以
还得有人工
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