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老师我想问下我们公司发工地上的工资的时候，我的分录写的工程施工-合同成本-直接人工 账号不对有几个人又把钱原路返回了，退回的这个分录我应该怎么写呢
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你好
原来分录 不变 金额负数
2020 11/26 13:34
84785017 
2020 11/26 13:42
那样我银行的账能对上？
84785017
2020 11/26 13:42
有点不明白，还有我结转成本的时候怎么写？
玲老师 
2020 11/26 13:52
因为你是原路退回，所以和原来的分路一样，金额负数就可以
借主营业务成本
工程施工合同，毛利
贷主营业务收入
84785017
2020 11/26 14:01
我是按实际发生的成本结转的
玲老师
2020 11/26 14:10
多结转的可以红冲，原来分路不变，净额负数
84785017
2020 11/26 14:12
那样为什么我的工程施工会借方余额更多呢
玲老师
2020 11/26 14:13
工程施工成本类增加记借方
84785017
2020 11/26 14:13
结转的时候：借主营业务成本 金额负数， 贷工程施工，合同成本负数？
玲老师
2020 11/26 14:14
你原来的分数和这个一样，现在金额是负数就对，但是结转成本你这个分录是错误的
84785017
2020 11/26 14:15
那结转成本怎么写呢？
玲老师
2020 11/26 14:15
您好
借主营业务成本
工程施工合同，毛利
贷主营业务收入
玲老师
2020 11/26 14:17
借 工程结算
贷工程施工
差额是合同毛利
84785017
2020 11/26 14:21
但是我们都没用合同毛利，也没用工程结算这个科目
玲老师
2020 11/26 14:24
那那你第一个提问时怎么说？记工程施工合同成本了
配套科目就是我发这些科目
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