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同学你好 ，不同版本解决方法不一样，具体如下：  1.12.1及12.2版本通过其他应收单与收款单处理：  （1）在往来单位档案中把该单位的属性改为【供应商/客户】；  （2）支付押金时，点击【往来现金】-【其他应收单】，【业务类型】选择【付押金】新增一笔其他应收单，且相应账号中会有一笔贷方记录（可手工引入单据到日记账中或设置自动登记日记账）；  （3）收回押金时，在【往来现金】中点击【收款单】，新增单据与其他应收单核销即可。  2.12.0及以前版本，由于无其他应收单，需按以下方式处理：  （1）也需设置该供应商为【供应商/客户】的属性；  （2）支付押金时，点击【往来现金】-【收入单】，业务类型为【往来收入】，确认应收款，再做一张业务类型为【现金费用】的费用单，确认账号中钱款减少，即支付一笔钱出去；  （3）收回押金时，做【收款单】与【收入单】核销即可。