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问题已解决
老师，软件技术公司的成本应该怎么做账呢？
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你好 你们主要是研发技术还是说 研发软件出来销售 ？ 这个看业务才好判断成本的
2020 11/27 10:02
84784968 
2020 11/27 10:11
我们主要是买了别人的技术，然后我们卖的时候提供一个平台给客户使用跟处理一些客户办理途中的问题
meizi老师 
2020 11/27 10:15
你好 那你们就是技术人员的工资+你们购买技术的成本+以及在处理过程中发生的直接费用 都是 主营业务成本
84784968
2020 11/27 10:17
那这个技术成本是分不开的，供应商是开一张发票上，是没有数量的
meizi老师
2020 11/27 10:18
你好 你们不能区分这个技术购进的金额吗 不然这个不好入主营业务成本的
84784968
2020 11/27 10:19
我们这个是持续性的技术服务，不能区分的
meizi老师
2020 11/27 10:23
你好 如果不能区分 。你们自己要想办法分摊下。 不然这个成本无法准确核算的
84784968
2020 11/27 10:27
那请问我们成本算出来了，应该怎么账务处理呢？做哪些科目呢？
meizi老师
2020 11/27 10:28
你好 借主营业务成本-工资 主营业务成本-技术服务成本 主营业务成本-其他直接费用 贷 银行存款 应付职工薪酬-工资
84784968
2020 11/27 10:33
如果我的技术服务成本的发票金额大于我的成本金额，多余的部分我应该放在哪里呢？
meizi老师
2020 11/27 10:36
你好 你按实际发生的成本来做账 不去调整 。 你还得考虑 下你成本是不是多做 了
84784968
2020 11/27 10:39
比如供应商开的发票是60万，我的成本当月只有40万，那多余的20万我应该放在什么科目呢？
meizi老师
2020 11/27 10:42
你好 你开票出去 做60万收入 成本做40万 这个差异20万不做科目的。 到时会 计入利润去的。
84784968
2020 11/27 10:44
我是说供应商给我开了60万的成本发票，我们卖出去的成本是40万，中间就有20万的差额应该做什么科目？
meizi老师
2020 11/27 10:47
你好 你们这个 有60万的成本为什么销售出去是40万 这个是技术低价销售吗
84784968
2020 11/27 10:54
供应商多开了发票
meizi老师
2020 11/27 10:55
你好 退回去重开发票。 不然你这样 的接受虚开发票 到时你无法抵扣和税前扣除的。 重新开票
84784968
2020 11/27 10:57
只是提早开了后面的发票，不是说虚开
meizi老师
2020 11/27 10:57
你好 如果提前开了。 你按实际发生的金额 40万来做成本。 多的发票 后期发票的 你用复印件附以后技术成本凭证后面去就行了。 不会去单独体现20万的差异金额。
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