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建筑行业，一般纳税人在异地预缴税款，其中企业所得税预缴了1万多，报季报时除了在企业填报A200000第14特定业务预缴（征）所得说额1万多，1、在增值税报表中要填写吗？如果要要怎么填？2、做汇算清缴时，这个预缴企业所得税需要填写吗？如果要要怎么填？
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1 增值税是你预缴增值税才填写，这个填写主表①分次预缴税额 2 ，需要填写，
减：本年累计实际已缴纳的所得税额
2020 11/27 10:43
maize老师 
2020 11/27 12:04
不过我看学员反馈说这个自己填写不进去，这个到时候生成不对，你找你税局后台导入进去正确数据，
84784966 
2020 11/27 12:05
好的，谢谢老师
maize老师
2020 11/27 12:44
好的我先回复别的学员了
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