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我们收到的材料发票,和实际发生的业务金额不一样,怎么做账

84784949| 提问时间:2020 11/27 19:06
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
借原材料贷应付账款,是实际多还是发票多?单价是不是对的,?
2020 11/27 19:10
84784949
2020 11/27 19:12
实际多,发票少
84784949
2020 11/27 19:17
实际金额多,发票金额少
maize老师
2020 11/27 19:26
没有到账发票,继续暂估入库就可以,借原材料 贷应付账款暂估款,到账根据发票做借原材料,贷应付账款供应商,
84784949
2020 11/27 19:29
我的意思是,供应商不会再给我们发票了,就是实际发生业务金额多,发票金额少,那会计凭证怎么区分
maize老师
2020 11/27 19:34
借原材料,贷应付账款,供应商,结转成本主营业务成本下面,没有发票部分汇算清缴纳税调增,或者是选择不做外账,
84784949
2020 11/27 19:35
那就是说发票可以不做内账是吗?
maize老师
2020 11/27 19:42
内账这个是按实际做,不是按发票
maize老师
2020 11/27 19:42
发票是做外账用的这个
84784949
2020 11/27 19:43
好,基本户转一般户,怎么做账
maize老师
2020 11/27 19:50
借银行,贷银行,明细不一样
84784949
2020 11/27 19:51
借备用金付费用材料,怎么做账
maize老师
2020 11/27 19:57
是转个人,之后个人去买材料吗? 借其他应收款 贷库存现金或者银行,借原材料,贷其他应收款
84784949
2020 11/27 19:58
好的,谢谢
maize老师
2020 11/27 20:10
好,我先回复别的学员了
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