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老师我们通过中介找的一级建造师，找了3个，一年的费用144000，钱转给中介了，这个怎么做账是不是平均分摊到每个月给这3个人做工资，我们还要给他们交社保，所有社保费个人的那部分也是由我们单位承担，这个怎么做账合适
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您好，是需要分开工资和社保金额做账（合计1440000）。
2020 11/28 10:12
84785037 
2020 11/28 10:49
老师，那中介开的咨询费144000的发票，钱也付中介了，我把这144000先放预付里，然后每月平摊计提工资吗？
84785037
2020 11/28 10:50
还有社保怎么弄，社保单位的正常计提，个人的咋办，实际也不扣他们的
小林老师 
2020 11/28 11:50
您好，您不应当按发票入账，您应按薪酬工资和社保入账。
84785037
2020 11/28 11:54
那这样的话就矛盾了，那个中介开的144000都是咨询费，但合同里写的144000包含工资和服务费的
小林老师
2020 11/28 11:55
您好，那您明确工资和服务费金额，工资和社保部分金额按工资社保处理申报。服务费按费用入账。
84785037
2020 11/28 11:55
那做工资钱付给中介了，我们后期在不发工资
小林老师
2020 11/28 11:57
您好，那您也得按工资薪金申报个税。否则您与实际不符，不是公司员工不能挂证。
84785037
2020 11/28 12:10
好，老师，那这样我先把工资和咨询费分开后，然后把付的钱都挂预付，正常申报个税交社保，然后冲预付可以吗
84785037
2020 11/28 12:10
正常计提，发工资时充预付
小林老师
2020 11/28 12:13
您好，是的，按照约定工资和社保个税金额计入预付。后期申报，按期摊销。
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